PL（推移表） 推移表 最終日程：2026/09/09 22:01 まとめ完了
ファイル表示 100% ▾
A1 行の表示 ソートなし 各種のフィルタ 2026年〜2026年 全てのデータ
ABCDEF GHJK LMOP QRTU VWYZ
1桁数 2026年4月2026年5月2026年6月2026年7月
2 予算実績達成率前月比 予算実績達成率前月比 予算実績達成率前月比 予算実績達成率前月比
セルにメモを追加
数値の明細表示
【26/04】の【売上高＞A事業部】明細表示
表示項目：
≡予算 ≡実績 ≡見込 ≡前月の実績
※配賦されたデータには ⧉ を表示します。
全社
売上高
2026年7月
予算96,880千円
実績95,700千円
達成率98.8%
粗利
2026年7月
予算38,864千円
実績38,391千円
達成率98.8%
販管費
2026年7月
予算28,897千円
実績28,596千円
達成率99.0%
営業利益
2026年7月
予算9,423千円
実績9,795千円
達成率103.9%
売上高
予算実績達成率111,799107,6002026年1月112,043109,9502026年2月97,01997,4002026年3月117,030113,6502026年4月100,35598,1002026年5月99,69497,4002026年6月96.2%98.1%100.4%97.1%97.8%97.7%
売上高 事業別構成
A事業B事業C事業107,6002026年1月109,9502026年2月97,4002026年3月113,6502026年4月98,1002026年5月97,4002026年6月
粗利
予算実績達成率37,23137,3602026年1月35,84636,3462026年2月33,83933,8382026年3月35,91735,6332026年4月38,12337,7682026年5月48,68450,3132026年6月100.3%101.4%100.0%99.2%99.1%103.3%
販管費
人件費21,430100.2%広告宣伝費4,616105.1%賃貸料3,820100.7%研究開発費3,01299.5%水道光熱費1,150101.5%通信費98098.9%
販管費（A事業）
予算実績達成率22,10022,4002026年2月21,40021,1002026年3月22,60023,0502026年4月21,90022,1502026年5月21,70021,4002026年6月101.4%98.6%102.0%101.1%98.6%
営業利益 推移（実績）
15,0252026年1月2026年2月11,5742026年3月2026年4月9,8062026年5月2026年6月
営業利益
予算実績達成率14,83315,0252026年1月17,28415,9912026年2月9,88611,5742026年3月17,86216,2672026年4月11,4769,8062026年5月-5,962-7,9462026年6月101.3%92.5%117.1%91.1%85.5%133.3%
営業利益率
予算実績1月14.7%2月15.4%3月12.9%4月15.4%5月10.6%6月-8.7%7月10.0%8月8.8%9月11.2%10月10.5%11月18.3%12月-3.1%
全体総括
ABCDFGHIJKLMNOPQ
1A事業部B事業部C事業部
2予算実績達成率前比予算実績達成率前比予算実績達成率前比
3売上高60,00061,260102.1%104%34,74233,00095.0%97%27,10725,75095.0%96%
4原価39,50040,250101.9%103%22,94221,80095.0%98%18,37718,35799.9%99%
5粗利20,50021,010102.5%105%11,80011,20094.9%96%8,7307,39384.7%90%
6営業利益1,0001,630163.0%121%-3,500-4,010114.6%—-4,190-5,451130.1%—
−7販売管理費19,50019,38099.4%101%15,30015,21099.4%100%12,92012,84499.4%99%
−8人件費9,8009,76099.6%101%7,7007,69099.9%100%6,5006,48099.7%100%
−9基本給7,6007,56099.5%101%5,9005,88099.7%100%5,0004,99099.8%100%
+10A事業部7,6007,56099.5%101%--------
+11B事業部----5,9005,88099.7%100%----
+12C事業部--------5,0004,99099.8%100%
+13管理部------------
−14残業手当900920102.2%106%720740102.8%103%60059098.3%97%
+15A事業部900920102.2%106%--------
+16B事業部----720740102.8%103%----
+17C事業部--------60059098.3%97%
+18管理部------------